万利佳企业管理咨询

麦德龙验厂清单

营业执照

组织结构图

关键岗位的岗位职责/职务代理人

生产流程图

设备清单

设备保养计划/记录

设备维修记录

设备操作指引

厂房（内，外部）/设备/产品的清洁程序/记录

清洁人员的培训记录

质量方针

质量目标

质量手册

产品安全程序

作业指导书

内审程序/记录

管理评审程序/记录

有关质量管理体系的业绩及改进需求的报告

产品规范

顾客要求评审记录

文件控制程序

记录控制程序

产品变更记录

供应商/分包商控制程序

合格供方（供应商，分包商）清单及审核记录

纠正预防措施程序/记录

可追溯性体系测试记录

产品，物料相关的法律法规和强制性标准（生产和拟销售地区的）

产品风险评估程序/记录

过程控制程序

产品风险评估的评审记录

员工的培训程序/计划

员工的培训记录（规章制度，技能）

执行风险评估人员的培训记录

培训有效性评估记录

顾客抱怨反馈程序/记录

事故处理程序/记录

内部/外部沟通机制

检验规范（原材料/过程/成品）

检验记录（原材料/过程/成品）

产品防护程序，温湿度规定及记录 （若适用）

环境方针

环境目标

环境影响因素的识别程序

符合当地环保要求的文件（例如：环评报告/排污许可证/委托处理液废/固废处理方的营业执照，双方协议，资质证明，发票/ 来自当地政府的符合性申明）

有害废弃物处理记录

不合格品的控制程序

不合格品的评审记录

测试需求评审记录

产品的测试程序/记录

有资质的实验室（内部或第3方）提供的测试报告

测试订单/申请

测试失败的评审记录及相应的纠正措施记录

返工重验记录

召回程序/记录

产前会议记录

首件确认记录

过程的监视和测量程序/记录

测量仪器的校准计划/记录

产品放行规定